Medienorientierung
Budget 2005
des Kantons Basel-Stadt
16. September 2005
RR Dr. U. Vischer
C. Tschumi
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 1
Die Finanzierungssaldi 1981 - 2005
(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)
200
in Mio. Fr.
159.9
124.6
90.2
100
177.1
0
-9.2
-35.1
-100
51.7
40.3
-90.4 -90.9
-109.6
-4.2
-33.7
-47.25
-46.8
-67.8
-200
-262.1
-300
-78.5
-103.1
-161.4
-185.5 -193.7
-189.4
-267.8
-368
-400
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B B
04 05
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 2
Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005
Laufende Rechnung
Zielerreichung
Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um
maximal in Höhe Teuerung (0.7 %)

Investitionsrechnung
Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio.
Kanton Basel-Stadt

16.09.2004
Folie 3
Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)
in Mio. Fr.
Saldo Laufende Rechnung
Budget
2005
Budget
2004
Rechnung
2003
Rechnung
2002
Rechnung
2001
-117.7
-103.9
-2.7
-86.5
4.0
Nettoinvestitionen
244.1
248.3
218.3
264.3
330.7
Finanzierungssaldo
-78.5
-103.1
51.7
-68.0
-4.2
67.8%
58.5%
121.8%
67.8%
98.5%
Selbstfinanzierungsgrad (in %)
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 4
Budget 2005
Wichtigste Veränderungen gegenüber Budget 2004
in Mio. Fr.
-103.9
Saldo Laufende Rechnung - Budget 2004
Verbesserungen:
Reduktion Aufgaben und Leistungen
66.0
Steuerertrag
27.0
Verschlechterungen:
Erhöhung PK-Zusatzbeitrag von 9% auf 14%
-42.1
Sozialkosten ohne A&L
-29.0
Abschreibungen
-21.0
Diverse kleinere Positionen
-14.7
Saldo Laufende Rechnung - Budget 2005
Kanton Basel-Stadt
-117.7
16.09.2004
Folie 5
Reduktion Aufgaben und Leistungen (Paket 1 und 2)
in Mio. Fr.
Budget
2004
Budget
2005
Plan
2006-2007
-67.0
-66.0
-62.0
Massnahmen pro Jahr
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Massnahmen kumuliert
Kanton Basel-Stadt
-5.0
-67
-138
-200
16.09.2004
Folie 6
Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und
Leistungen (Laufende Rechnung)
Einsparung in Mio. Fr.
B 2005
Total 04-07
%
• Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen
- 20.0
- 30.0
- 1.8
• Gesundheit
- 12.5
- 40.3
- 11.3
• Sozialwesen
- 11.1
- 27.1
- 5.7
• Bildung
- 5.9
- 22.2
- 4.1
• Öffentlicher Verkehr
- 3.5
-
8.6
- 15.7
• Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste
- 2.0
- 12.3
- 11.9
• Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung
- 1.5
- 12.5
- 13.5
Total Massnahmen  Fr. 1.0 Mio.
- 56.5
-153.0
Diverse Massnahmen  Fr. 1.0 Mio.
- 9.5
- 42.0
- 66.0
-195.0
Kanton Basel-Stadt
-9.7
16.09.2004
Folie 7
Ertrag
in Mio. Fr.
Steuern
B 05
Anteil
in %
B 04
Anteil
in %
R 03
Anteil
in %
2'056.0
54.7
2'029.0
55.3
2'082.6
54.5
36.9
1.0
38.5
1.0
34.6
0.9
182.7
4.9
173.0
4.7
192.7
5.0
1'046.9
27.8
1'017.5
27.7
1'098.3
28.7
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung
120.4
3.2
117.4
3.2
119.5
3.1
Beiträge für eigene Rechnung
238.6
6.3
223.5
6.1
224.2
5.9
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
12.9
0.3
16.6
0.5
7.2
0.2
Interne Verrechnungen
64.9
1.7
56.2
1.5
61.9
1.6
3'759.3
100.0
3'671.7
100.0
3'821.0
100.0
Regalien & Konzessionen
Vermögensertrag
Entgelte
TOTAL ERTRAG
Kanton Basel-Stadt
ABWEICHUNGEN
von Budget 04
von Rechnung 03
27.0
-26.6
-1.5
2.4
9.7
-10.0
29.4
-51.4
3.0
0.9
15.1
14.4
-3.8
5.6
8.6
3.0
%
1.3
-1.3
-4.0
6.9
5.6
-5.2
2.9
-4.7
2.6
0.8
6.7
6.4
-22.6
77.9
15.3
4.8
87.6
-61.7
2.4
-1.6
16.09.2004
Folie 8
Anteile am Gesamtertrag - Budget 2005
(ohne interne Verrechnungen + Eintnahme von Spezialfinanzierungen)
Entgelte / Beiträge von
Dritten
34.9% (34.4%)
Vermögenserträge
5.0% (4.9%)
Kanton Basel-Stadt
Steuern (inkl. Beiträge
ohne Zweckbindung)
60.1% (60.6%)
(Budget 2004)
16.09.2004
Folie 9
Steuern
in Mio. Fr.
B 05
Einkommenssteuer nat. Personen
1'150.6
56.0
1'198.6
59.1
1'175.8
56.5
Vermögenssteuer nat. Personen
188.0
9.1
151.6
7.5
187.0
9.0
Gewinnsteuer jur. Personen
373.0
18.1
348.0
17.2
356.9
17.1
Kapitalsteuer jur. Personen
88.0
4.3
80.0
3.9
88.2
4.2
110.5
5.4
106.0
5.2
109.1
5.2
39.0
1.9
39.0
1.9
55.9
2.7
106.9
5.2
105.8
5.2
109.7
5.3
Quellensteuer (D) / Ents. Grenzgänger (F)
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Übrige Steuern
GESAMTERTRAG STEUERN
Kanton Basel-Stadt
Anteil
in %
2'056.0 100.0
B 04
Anteil
in %
2'029.0 100.0
R 03
ABWEICHUNGEN
Anteil
von Budget 2004
in % von Rechnung 2003
2'082.6 100.0
-48.0
-25.2
36.4
1.0
25.0
16.1
8.0
-0.2
4.5
1.4
0.0
-16.9
1.1
-2.8
%
-4.0
-2.1
24.0
0.5
7.2
4.5
10.0
-0.2
4.2
1.2
0.0
-30.2
1.1
-2.5
27.0
-26.6
1.3
-1.3
16.09.2004
Folie 10
Steuerkategorien 1988 - 2005
Indexwerte - Basis 88 = 100
210%
24.0%
7.2%
- 4.0%
1.3%
160%
110%
10.0%
60%
10%
88
89
90
91
92 93
Einkommenssteuer
Kapitalsteuer
Kanton Basel-Stadt
94
95
96 97
98
Vermögenssteuer
Total Steuern FDK
99
00
01 02
03
B
04
B
05
Gewinnsteuer
16.09.2004
Folie 11
Steuerkategorien 1988 - 2005
(bereinigt um Sonderfaktoren bez. Steuergesetzrevision / Tarifveränderungen)
Indexwerte - Basis 88 = 100
230%
22.8%
200%
170%
6.8%
-1.7%
2.6%
140%
110%
80%
10.0%
50%
88
89
90
91
92 93
Einkommenssteuer
Kapitalsteuer
Kanton Basel-Stadt
94
95
96 97
98
Vermögenssteuer
Total Steuern FDK
99
00
01 02
03
B
04
B
05
Gewinnsteuer
16.09.2004
Folie 12
Aufwand
in Mio. Fr.
B 05
Personalaufwand
1'703.5
43.9
1'685.5
44.6
1'728.2
45.2
Sachaufwand
624.5
16.1
607.0
16.1
617.6
16.2
Passivzinsen
144.5
3.7
137.9
3.7
122.5
3.2
Abschreibungen
281.3
7.3
260.4
6.9
291.0
7.6
Eigene Beiträge
1'040.0
26.8
1'020.2
27.0
990.5
25.9
Einlagen in Spezialfinanzierungen
18.3
0.5
8.3
0.2
12.1
0.3
Interne Verrechnungen
64.9
1.7
56.2
1.5
61.9
1.6
3'877.0
100.0
3'775.6
100.0
3'823.7
100.0
TOTAL AUFWAND
Kanton Basel-Stadt
Anteil
in %
B 04
Anteil
in %
R 03
Anteil
in %
ABWEICHUNGEN
von Budget 04
von Rechnung 03
18.0
-24.7
17.5
6.9
6.7
22.0
21.0
-9.6
19.7
49.5
10.0
6.2
8.6
3.0
%
1.1
-1.4
2.9
1.1
4.8
18.0
8.1
-3.3
1.9
5.0
119.3
50.9
15.3
4.8
101.4
53.3
2.7
1.4
16.09.2004
Folie 13
Anteile am Gesamtaufwand - Budget 2005
(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)
Eigene Beiträge
27.4% (27.5%)
Personalaufwand
44.9% (45.4%)
Zinsen und
Abschreibungen
11.2% (10.8%)
(Budget 2004)
Sachaufwand
16.5% (16.3%)
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 14
Stellenentwicklung 2003 bis 2006
Stellenplafonds (inkl. Vakanzen)
16'000
Vollzeitstellen
14'096
13'868
14'000
-228
12'000
13'713
-154
13'568
-145
10'000
8'000
6'000
4'000
2'000
0
Soll-Wert 2003
Kanton Basel-Stadt
Plafonds 2004
Plafonds 2005
Plan 2006
16.09.2004
Folie 15
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 16
Beiträge an Bund für ALV / AHV / IV 1998 - 2005
in Mio. Fr.
+13.5%
60
109.3
93.0
80
103.1
127.0
100
-3.2%
125.1
+10.9%
+4.2%
110.2
+6.0%
113.9
120
+1.5%
+6.1%
134.8
140
40
20
0
98
Kanton Basel-Stadt
99
00
01
02
03
B 04
B 05
16.09.2004
Folie 17
Relative Zinsbelastung 1998 - 2005
Prozent
12
11
10.9
9.9
10
9
9
8.5
8
6.7
7
6.8
6.4
6
6.6
Relative Zinsbelastung =
Finanzausgaben in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung
5
98
Kanton Basel-Stadt
99
00
01
02
03
B 04
16.09.2004
B 05
Folie 18
Brutto-Investitionen in Verwaltungsvermögen
1995 - 2005
500
in Mio. Fr.
457.8
450
400
425.7
412.7
343.8
363.3
429.5
375.3
344.0
350
342.2
317.1
319.5
300
250
200
150
100
50
0
95
Kanton Basel-Stadt
96
97
98
99
00
01
02
03
B 04
16.09.2004
B 05
Folie 19
Investitionen 2005 - grösste Vorhaben
Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. Fr.
Brutto
Beiträge für
eigene Rechnung
Netto
1
N2-Projekt (Nordtangente)
89.4
-64.5
24.9
2
Rahmenkredit med. Apparate
19.0
0.0
19.0
3
WBS, St. Alban Schule
12.5
0.0
12.5
4
APS Massnahmen
11.8
0.0
11.8
5
Globalsumme Investitionen Kanalisation
10.0
0.0
10.0
6
Räumliche Integration Augenspital
7.5
0.0
7.5
7
Investitionsbeitrag Immobilienfonds Universität
7.0
0.0
7.0
8
Neubau Schule Hinter Gärten
6.5
0.0
6.5
9
Abwasserreinigungsanlage
6.5
0.0
6.5
10 Öffentliche Kunstsammlung: Laurenzbau
5.2
0.0
5.2
11 FPS: Minimale Brandschutzmassnahmen
5.0
0.0
5.0
12 KBS K1-West
4.7
0.0
4.7
185.1
-64.5
TOTAL
Kanton Basel-Stadt
120.6
16.09.2004
Folie 20
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 21
Finanzplan 2005 – 2008
(gem. Politikplan)
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 22
Vorgehen bei Finanzplanung
 Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen-
felder unter Berücksichtigung

Basis Budget 2005

der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen

einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten
 Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes
auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 23
Entwicklung Steuereinnahmen 1993 - 2008
2'500
in Mio. Fr.
Index 93 = 100
200
2'000
170
1'500
140
1'000
110
500
80
0
50
93
94
95
96
97
98
99
00
Steuerertrag, Gesamt
Gewinnsteuern
Kanton Basel-Stadt
01
02
03
B04
B05
P06
P07
P08
Einkommenssteuern
16.09.2004
Folie 24
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Übrige
Klulturförderung
und -pflege
Öffentlicher
Verkehr
1.0%
Anlagen/Bauten im
öffentl. Raum
1.5%
Gesundheitsversorgung
Sicherheit,
Ordnung und
Hilfeleistung
Soziale S. /
Existenzsicherung
Bildung
Wachstumsraten Nettoaufwand 2004-2008
(grösste Aufgabenfelder)
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
Teuerung
0.5%
0.0%
-0.5%
-1.0%
Folie 25
Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern
Saldo Teilkosten 2004
Saldo Teilkosten 2008
17.2%
17.0%
29.2%
28.9%
5.6%
5.2%
2.0%
1.9%
2.7%
2.5%
14.5%
15.2%
2.3%
25.8%
2.2%
27.7%
Bildung
Soziale S. / Existenzsicherung
Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung
Gesundheitsversorgung
Anlagen/Bauten im öffentl. Raum
Öffentlicher Verkehr
Klulturförderung und -pflege
Übrige
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 26
Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2008
300
in Mio. Fr.
200
100
0
-100
-200
-300
-400
R98
R99
R00
R01
pessimistisches Szenario
Kanton Basel-Stadt
R02
R03
B04
B05
P06
P07
P08
optimistisches Szenario
16.09.2004
Folie 27
Netto-Investitionsausgaben 1995 - 2008
400
in Mio. Fr.
350
300
325.4
317.4
330.8
285.1
264.3
262.0 261.7
250
270.9
268.1
281.5
248.3
244.1
B 04
B 05 PJ 06 PJ 07 PJ 08
218.3
200
150
100
50
0
96
97
Kanton Basel-Stadt
98
99
00
01
02
03
16.09.2004
Folie 28
Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008
(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)
300
in Mio. Fr.
177
200
125
160
90
100
40
52
-4
0
-9
-35
-100
-34
-47 -47
-68
-91
-103
-110
-161
-200
-79 -92 -71
-99
-186 -189
-194
-300
-262
-268
-368
-400
-500
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B B FP FP FP
04 05 06 07 08
Kanton Basel-Stadt
16.09.2004
Folie 29

img-78-f - Kanton Basel