Haushalt 2013
Haushalt 2013
der Stadt Speyer
1
Haushalt 2013
Schaubild des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz
2
Haushalt 2013
Schaubild des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz
3
Haushalt 2013
Kommunaler Entschuldungsfonds in Rheinland-Pfalz
Kassenkredite 31.12.2009:
4.640 Mio. €
KEF (Zins und Tilgung) insgesamt:
3.825 Mio. €
oder
255 Mio. € pro Jahr
1/3 Land RLP:
1.275 Mio. € insgesamt
oder
85 Mio. € pro Jahr
1/3 Finanzausgleich:
1.275 Mio. € insgesamt
oder
85 Mio. € pro Jahr
1/3 Kommunen:
1.275 Mio. € insgesamt
oder
85 Mio. € pro Jahr
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Haushalt 2013
Kommunaler Entschuldungsfonds für Speyer
Kassenkredite 31.12.2009:
102,5 Mio. €
KEF (Zins und Tilgung) insgesamt:
80,2 Mio. €
oder
5,35 Mio. € pro Jahr
1/3 Land RLP:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1.78 Mio. € pro Jahr
1/3 Finanzausgleich:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1,78 Mio. € pro Jahr
1/3 Stadt:
26,7 Mio. € insgesamt
oder
1,78 Mio. € pro Jahr
5
Haushalt 2013
Haushalt 2013
der Stadt Speyer
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Haushalt 2013
Ergebnishaushalt 2013
lfd. Erträge:
115.876.189 €
lfd. Aufwendungen:
-132.451.355 €
Finanzerträge:
2.326.350 €
Finanzaufwendungen:
-5.712.000 €
Jahresfehlbetrag:
-19.960.816 €
7
Millionen Euro
-10
-20
-30
6) Zentrale
Finanzdienstleistungen
5) Bauwesen
4) Jugend,
Familie,
Senioren und
Soziales
3) Kultur,
Bildung und
Sport
2) Sicherheit,
Ordnung,
Umwelt,
Bürgerdienste
-40
1) Zentrale
Dienste
Haushalt 2013
Ergebnisse der Teilhaushalte
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-50
-60
8
Haushalt 2013
Erträge der Teilhaushalte
1) Zentrale Dienste
11,94%
2) Sicherheit,
Ordnung, Umwelt,
Bürgerdienste
2,68%
3) Kultur, Bildung
und Sport
3,02%
6) Zentrale Finanzdienstleistungen
60,98%
5) Bauwesen
3,67%
4) Jugend, Familie,
Senioren und
Soziales
17,72%
9
Haushalt 2013
Steuern und
steuerähnliche Einnahmen
Grundsteuer A+B
Rechnungsergebnisse
2010 €
2011 €
Haushaltsansätze
2012 €
2013
€
7.294.323
7.394.385
8.230.250
8.228.000
23.311.581
35.877.680
30.000.000
35.000.000
16.321.807
17.908.110
18.000.000
19.170.000
2.279.507
2.388.110
2.450.000
2.530.000
Vergnügungssteuer
298.932
483.723
465.000
688.000
Hundesteuer
196.858
198.727
201.760
208.760
0
0
0
0
2.762
2.615
0
0
1.861.350
1.911.317
1.500.000
1.945.000
744.140
554.435
500.000
500.000
8.864.272
11.951.734
8.310.000
3.750.000
61.175.531
78.670.837
69.657.010
72.019.760
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Grunderwerbsteuer
Jagdsteuer
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes
Verzinsung von Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisungen
Summe
10
Haushalt 2013
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage
EURO
%
2008:
29.167.049
405
x
65
=
4.681.131
16,05%
2009:
22.189.622
405
x
67
=
3.670.876
16,54%
2010:
23.311.581
405
x
71
=
4.086.722
17,53%
2011:
35.877.680
405
x
70
=
6.201.080
17,28%
2012:
30.000.000
405
x
69
=
5.111.111
17,04%
2013:
35.000.000
405
x
69
=
5.962.963
17,04%
11
Haushalt 2013
Aufwendungen der Teilhaushalte
6) Zentrale
Finanzdienstleistungen
9,92%
5) Bauwesen
8,59%
4) Jugend,
Familie,
Senioren und
Soziales
45,33%
1) Zentrale
Dienste
15,68%
2) Sicherheit,
Ordnung,
Umwelt,
Bürgerdienste
7,52%
3) Kultur,
Bildung und
Sport
12,96%
12
Haushalt 2013
Personalaufwand 2000 - 2013
45
40
Millionen Euro
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2005
2010
2011
2012
2013
13
Haushalt 2013
Finanzhaushalt:
lfd. Einzahlungen
lfd. Auszahlungen
Saldo
Finanzeinzahlungen
Finanzauszahlungen
Saldo
Einzahlungen aus Investitionen
Auszahlungen für Investitionen
Saldo
Einzahlung aus Darlehen
Auszahlungen für Tilgung
Saldo
T€
113.063
-124.450
T€
-11.387
2.326
-5.712
-14.773
1.669
-4.101
-17.205
2.432
-2.582
-17.355
14
Haushalt 2013
Investitionsmaßnahmen 2013
EDV-Beschaffungen für Netzwerkverteilung
160.000 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge
410.000 €
Umbau Schulgebäude Kolb-Zentrum
300.000 €
Stadtumbau im Rahmen
"Entwicklungsband Kernstadt Nord"
Straßenausbaumaßnahmen
400.000 €
1.615.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen
(eigene Maßnahmen und Zuweisungen an
das Land)
205.000 €
15
Haushalt 2013
Investitionsdarlehen
 Darlehensneuaufnahme:
2.432.420 €
 Tilgung:
2.582.500 €
 Entschuldung:
150.080 €
16
Haushalt 2013
Ergebnishaushalte der Stiftungen
Bürgerhospitalstiftung
+ 172.410 €
Waisenhausstiftung+ 33.780 €
Kolbstiftung
+
2.630 €
17
Haushalt 2013
Haushalt 2013
der Stadt Speyer
18

Haushalt 2013 der Stadt Speyer