Den Wandel vorausschauend
gestalten!
Entwurf Haushalt 2012
Dr. Eckhard Ruthemeyer
HANSESTADT SOEST
Kommunale
Kassenkredite
31.12.2009
nach kreisfreien
Städten und Kreisen
in Euro je Einwohner
(Quelle: Prof. Dr. Junkernheinrich)
© StGB NRW 2011, Finanzdezernat
Folie 5
(R
E)
9
T€
10
.86
8
T€
.93
0
(R
E)
8
.93
7
(R
E)
7
8.000 T €
T€
T€
.13
9
(R
E)
8
10.000 T €
.50
7
T€
Versorgungsquote U3
12.000 T €
(R
E)
1
Aufwendungen
0.2
64
T
€
14.000 T €
12
.54
7
T€
Aufwand für Kinder in Tagesbetreuung und
Versorgungsquote U3
25,60%
30,00%
25,00%
20,00%
19,70%
19,00%
15,00%
14,40%
6.000 T €
11,27%
4.000 T €
11,70%
10,00%
10,10%
5,00%
2.000 T €
0T€
0,00%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Haushaltssicherung vermeiden –
Stadt gestalten
Entwurf Haushalt 2012
Peter Wapelhorst
HANSESTADT SOEST
Zukunftsprogramm 2012 - 2014
• viele Maßnahmen umgesetzt
• es wird weiter daran gearbeitet
• regelmäßig in der Überprüfung
Haushalt 2011 – ein Zwischenstand
Ergebnisverbesserung möglich
• Mehreinnahmen 
4.112.100 €
• Minderausgaben 
430.000 €
• Mehrausgaben 
383.000 €
Gesamt 
4.159.100 €
4.6
71
Entwurf 2012 - Gewerbesteuer
50.000 T€
(R
E)
4
Gewerbesteuer
45.000 T€
Umlage
40.000 T€
21
.00
0
€
3.9
15
T
3.4
31
T
€
€
3.9
54
T
7.0
15
T
€
3.5
61
T
3.4
38
T
€
€
3.8
73
T
1.7
09
T
€
€
€
2.9
88
T
5.000 T€
1.4
69
T
10.000 T€
€
15.000 T€
24
.40
0
4.2
20
(R
E)
2
2.6
28
(R
E)
2
(R
E)
1
(R
E)
2
6.2
63
(R
E)
1
5.6
70
(R
E)
1
20.000 T€
(R
E)
1
25.000 T€
4.8
65
30.000 T€
9.2
00
0.9
50
35.000 T€
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12.000 T€
14
.78
2
13
.42
7
3.4
88
(R
E)
1
4.2
74
(R
E)
1
5.8
27
(R
E)
1
4.3
58
(R
E)
1
2.9
83
(R
E)
1
1.7
23
(R
E)
1
(R
E)
1
14.000 T€
(R
E)
1
16.000 T€
2.8
35
18.000 T€
3.8
34
Entwurf 2012 – Gemeindeanteil an der
Einkommens- und Umsatzsteuer
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
€
57
T
7.3
7.2
12
T
€
€
E)
6.5
57
T
€
(R
(R
E)
6.4
13
T
€
.37
1T
(R
E
)6
95
T
6.2
E)
(R
6.1
E)
(R
(R
E)
5.7
€
62
T
5.4
(R
E)
.31
5T
E)
5
6.000 T€
(R
7.000 T€
€
8.000 T€
15
T
€
40
T
€
€
Entwurf 2012 – Grundsteuer B
5.000 T€
4.000 T€
3.000 T€
2.000 T€
1.000 T€
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
€
(R
E)
1
3.0
16
T
16
.02
0
€
T€
7.0
84
T
(R
E)
1
2.7
84
T
(R
E)
1
0.5
17
T
€
€
(R
E)
1
1.6
53
T
(R
E)
7
12.000 T€
(R
E)
1
T€
14.000 T€
.74
6
16.000 T€
(R
E)
1
18.000 T€
3.0
40
T
€
€
(R
E)
1
6.7
78
T
€
Entwurf 2012 – Schlüsselzuweisungen
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
0T
€
2.000 T€
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
T€
24
.73
9
(R
E)
2
1.2
33
T
€
(R
E)
2
0.3
30
T
(R
E)
2
1.0
97
T
€
(R
E)
2
9.2
37
T
(R
E)
1
(R
E)
1
6.5
97
T
(R
E)
1
(R
E)
1
20.000 T€
4.9
54
T
€
€
25.000 T€
8.8
30
T
€
€
€
30.000 T€
2.4
72
T€
25
.91
0T
€
Entwurf 2012 – Kreisumlage
15.000 T€
10.000 T€
5.000 T€
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
€
7.4
04
T
€
T€
.25
9
.87
4
(R
E)
7
.14
8
(R
E)
6
7.4
73
T
6.000 T€
(R
E)
5
7.000 T€
.67
4
T€
8.000 T€
(R
E)
6
T€
T€
Entwurf 2012 – Hilfen für junge Menschen
und ihre Familien
2011
2012
5.000 T€
4.000 T€
3.000 T€
2.000 T€
1.000 T€
0 T€
2007
2008
2009
2010
13
.69
7
13
.84
4
E)
12
.94
0
(R
E)
12
.10
2
(R
14.000 T €
E)
12
.97
0
(R
16.000 T €
(R
18.000 T €
E)
13
.79
8
E)
18
.14
3
(R
E)
18
.63
4
(R
E)
18
.64
9
(R
(R
20.000 T €
E)
18
.11
2
Entwurf 2012 – Personalaufwand
2011
2012
12.000 T €
10.000 T €
8.000 T €
6.000 T €
4.000 T €
2.000 T €
0 T€
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Entwurf 2012 – Personalaufwand
30.000 T€
409
407
450
389
Personalaufwand
381
400
Stellen
25.000 T€
350
269
250
300
236
242
239
240
250
15.000 T€
200
10.000 T€
(RE) 18.649 T€
(RE) 18.634 T€
(RE) 18.143 T€
(RE) 13.798 T€
(RE) 12.970 T€
(RE) 12.102 T€
(RE) 12.940 T€
13.697 T€
13.844 T€
0 T€
(RE) 18.112 T€
5.000 T€
150
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
100
50
0
Stellen
20.000 T€
3.1
37
T
€
Entwurf 2012 – Jahresergebnisse
(R
E)
2
30.000 T €
20.000 T €
10.000 T €
2006
2007
2008
.21
5
T€
(R
E)
-
-40.000 T €
2009
2010
- -6
€
-3 1
.2 5
0T
11
.5 7
4T
€
2 .1
28
(R
E)
-
T€
5 .2
12
7 .3
29
(R
E)
-
-30.000 T €
(R
E)
-
-20.000 T €
T€
-10.000 T €
T€
0T€
2011
2012
Entwurf 2012 – Entnahme aus der
Allgemeinen Rücklage
15,37%
15%
13%
10%
8%
4,79%
5%
4,73%
4,62%
3,36%
3%
0%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Entwurf 2012 –
Entwicklung der Fehlbeträge 2012 bis 2015
8.000 T€
Unterschreitung der 5 %
Grenze Allg. Rücklage
6.000 T€
273 T€
Jahresfehlbetrag
339 T€
447 T€
1.835 T€
4.000 T€
6.215 T€
5.838 T€
5.438 T€
2.000 T€
3.778 T€
0 T€
2012
2013
2014
2015
Entwurf 2012 – Ergebnisrechnung
120.000 T €
100.000 T €
95.819 T €
102.034 T €
80.000 T €
60.000 T €
40.000 T €
20.000 T €
T€
Ertrag 2012
Aufwand 2012

Den Wandel vorausschauend gestalten!